1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-7624-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra cpt Compra de Insumos clínicos (ADAPTADOR EN T) pedido Marzo 2025 desde compra ágil: 1075337-341-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 29366,4 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIKTUS SpA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VIKTUS SPA R.U.T. 77.305.553-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIKTUS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272220 Accesorios del ventilador 230 Unidad INS010019 ADAPTADOR EN T IN20009 ADAPTADOR T CIRCUITO RESP, 22DE/18DI, 22 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.560 $ 154.560

Total Neto	$ 154.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.366
TOTAL OC	$ 183.926