1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-776-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DESDE 2060-25-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Ley N° 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 511100 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrofrio Razón Social Rogelio Avelino Onate Onate R.U.T. 16.822.951-8 Sucursal electrofrio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad REPARACIÓN CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN ADJUNTA , SEGÚN EL PUNTO 1.6 DE LAS BASES TÉCNICAS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. REPARACIÓN CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN ADJUNTA , SEGÚN EL PUNTO 1.6 DE LAS BASES TÉCNICAS, SE ADJUNTA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. $ 2.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690.000 $ 2.690.000

Total Neto	$ 2.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.100
TOTAL OC	$ 3.201.100