Orden de Compra. Nº1075337-8240-SE26 "ycc Compra Repuestos Test de Esfuerzo Ss. Operaciones H. Angol, desde ID 1075337-22-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-8240-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Repuestos Test de Esfuerzo Ss. Operaciones H. Angol, desde ID 1075337-22-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075337-22-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4209
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación General Bonilla N°695
Comuna Angol
Impuesto 176130
Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECODATA SpA
Razón Social ECODATA SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 78.299.070-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECODATA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANGUERA PANI CON CONEXION MICROFONO MONITOR TANGO91012701 MANGUERA PANI CON CONEXION MICROFONO MONITOR TANGO , SEGÚN COTIZACIÓN N° 7835 $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMICROFONO PARA MANGUITOS SUNTECH ORBIT-K EQUIPO TANGO91-0129-00 MICROFONO PARA MANGUITOS SUNTECH ORBIT-K EQUIPO TANGO, SEGÚN COTIZACIÓN N° 7835 $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 7.000
IVA  19  % $ 176.130
TOTAL OC $ 1.103.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.