1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-8852-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ycc Compra Mantención 70.000 km bus JAC SUNRAY 2.7, Ss. Operaciones H. Angol,compra ágil: 1075337-1417-COT26,compra ágil: 1075337-1417-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4966 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla N°695 Comuna Angol Impuesto 152573,04 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla N°695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LIMITADA R.U.T. 76.296.863-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Mantención 70.000 km bus JAC SUNRAY 2.7 (según especificaciones indicadas en adjunto) Según presupuesto N°124408 $ 803.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.016 $ 803.016

Total Neto	$ 803.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.573
TOTAL OC	$ 955.589