1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-901-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES QUIR. MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3216 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 3 Unidad Cateter doble jota soft 6 fr x 26 cmc7 guia 0,035 x 125 cms pta recta Cateter doble jota soft 6 fr x 26 cmc7 guia 0,035 x 125 cms pta recta $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530