1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-901-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra cvc Compra consumo materiales convenio mantenimiento desde 1075337-160-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-160-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1349 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 366185,86 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida OP_OC_ENE14 MATERIALES CONVENIO MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 OP_OC_ENE14 MATERIALES CONVENIO MANTENIMIENTO FEBRERO 2023 $ 1.927.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.927.294 $ 1.927.294

Total Neto	$ 1.927.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.186
TOTAL OC	$ 2.293.480