1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-907-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ÚTILES QUIR. MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3224 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 10 Unidad Cepillo de Nylon limpia lumen 1,5 cm Cepillo de Nylon limpia lumen 1,5 cm $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 47121802 Removedores 12 Unidad Removedor de oxido instrumental quirúrgico polvo Removedor de oxido instrumental quirúrgico polvo $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800