1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-928-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra pmi Compra Mant. correctiva y preventiva SISTEMA DE INCENDIO SIMPLEX Y SIEMENS Febrero 2023 desde 1075337-34-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075337-34-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 316666,54 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO Austral Razón Social JUAN DANIEL QUERO FERGADIOTT R.U.T. 7.399.215-k Sucursal JMO Austral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 1 Mes Mantención Preventiva Total. Valor Mensual. Mantención Preventiva Total. Valor Mensual. $ 1.666.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.666 $ 1.666.666

Total Neto	$ 1.666.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.667
TOTAL OC	$ 1.983.333