1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-989-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MAT. DE CURACIÓN MES DE AGOSTO A ENERO DE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-83-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3364 Usuario SIGFE Jorge Canepa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 20000 Unidad Bolsa papel color blanco capacidad 1/8 lt Bolsa papel color blanco capacidad 1/8 lt $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24111502 Bolsas de papel 15000 Unidad BOLSA PAPEL 1 LT BOLSA PAPEL 1 LT $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550