1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075339-573-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2020 Nombre de la Orden de Compra farmacos convenio general JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2060-157-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Angol Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra Ilabaca 752 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3156 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 Días: Según circular n°34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Angol R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación General Bonilla 695 Comuna Angol Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura General Bonilla 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142508 Diclorhidrato de pramipexol 1500 Unidad no definida FLUXUSA FLUNARIZINA 10 MG CJ 60 COMP FLUXUSA FLUNARIZINA 10 MG CJ 60 COMP $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230