1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075914-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PASANTIA NACIONAL A EMPRESAS REFERENTES EN EL MARCO DE BIP 40031388 / FNDR MINERÍA - REGION DE AYSEN / SEGUN SOLICITUD SAD-DAF-1663-2025 / REC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuenta extrapresupuestaria FNDR Minería Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui Núm 232, Piso Núm 15 Comuna Santiago Impuesto 606722,63 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Núm 232, Piso Núm 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Nostrum Razón Social TOUR OPERADOR ANA MARIA CARRERA DOOLAN, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA R.U.T. 76.160.348-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patagonia Nostrum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad El proveedor seleccionado deberá organizar y ejecutar una pasantía técnica de 3 días de duración dirigida a cuatro beneficiarios provenientes de la Región de Aysén (dos de la asociación gremial de Lago Pollux y dos de Puerto Guadal). El servicio deberá incluir la gestión y cobertura total de los gastos de traslado, alimentación y alojamiento para los participantes, conforme a los siguientes requerimientos específicos. REVISAR ANEXO ADJUNTO AL COTIZADOR. SEGUN COTIZADOR DE COMPRA AGIL 1075914-7-COT25 / SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. $ 3.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193.277 $ 3.193.277

Total Neto	$ 3.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 606.723
TOTAL OC	$ 3.800.000