1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075914-197-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA SEREMI DE COQUIMBO / PROGRAMA FNDR 1 / SAD-DAF-515- 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuenta extrapresupuestaria FNDR Minería Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 232 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA R.U.T. 61.701.000-3 Dirección de Facturación Amunategui 232 Comuna Santiago Centro Impuesto 71534 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILETECNOLOGICO Razón Social COMERCIALIZADORA CHILETECNOLOGICO LIMITADA R.U.T. 76.338.953-7 Sucursal CHILETECNOLOGICO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   15   (1343561 )VESTUARIO DEPORTIVO HW PANTALON TREKKING VARON DAKOTA GRIS TALLA: L UNIDAD 1369801 (1343561) VESTUARIO DEPORTIVO HW PANTALON TREKKING VARON DAKOTA GRIS TALLA: L UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.180 $ 384.180

Total Neto	$ 384.180
Descuento	$ 7.684
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.534
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 448.030