1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075952-178-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de compras Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Facturación Ahumada 11 Piso 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 7,85 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 2   (1011749 )TONER BROTHER TN-1060BK 1030749 (1011749) TONER BROTHER TN-1060BK ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 21,09 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 42,18 US$ 42,18

Total Neto	US$ 42,18
Descuento	US$ 0,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 49,19