1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075952-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Educación Superior Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 Piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Facturación Moneda 975 Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 8846244,96 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. SE INDICA VALOR IVA INCLUIDO POR 24 MESES $ 46.559.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.559.184 $ 46.559.184

Total Neto	$ 46.559.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.846.245
TOTAL OC	$ 55.405.429