1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075952-38-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Laptop Gama 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Educación Superior Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Facturación Ahumada 11 Piso 11 Comuna Santiago Impuesto 85,5722 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad no definida Según documento adjunto "Intención de Compra" Según documento adjunto "Propuesta Lechner GC 58783" US$ 450,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 450,38 US$ 450,38

Total Neto	US$ 450,38
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 85,57
TOTAL OC	US$ 535,95