1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075952-61-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cables HDMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Superintendencia de Educación Superior Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 76 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Superintendencia de Educación Superior R.U.T. 62.000.580-0 Dirección de Facturación Ahumada 11 Piso 11 Comuna Santiago Centro Impuesto 19 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 Piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videocorp S.A. Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Videocorp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   10   (1627353 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD 1629353 (1627353) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 10,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 100,00 US$ 100,00

Total Neto	US$ 100,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 119,00