1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075956-203-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER - DEPARTAMENTO INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOBBY - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-131-COT25 - DESPACHO: NATANIEL COX N° 31, OFICINA 54, PISO 5°, SANTIAGO - CONTACTO: LUCÍA MORALES. TELÉFONO: 942572649 - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 83971,64 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN Y DESPACHO. CORTINAS ROLLER - DEPARTAMENTO INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOBBY - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-131-COT25 - DESPACHO: NATANIEL COX N° 31, OFICINA 54, PISO 5°, SANTIAGO - CONTACTO: LUCÍA MORALES. TELÉFONO: 942572649 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krea Roller Razón Social MIGUEL ANGEL MUNOZ VALDERRAMA R.U.T. 12.409.013-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Krea Roller Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER - DEPARTAMENTO INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOBBY - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-131-COT25 - DESPACHO: NATANIEL COX N° 31, OFICINA 54, PISO 5°, SANTIAGO - CONTACTO: LUCÍA MORALES. TELÉFONO: 942572649 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. CORTINAS ROLLER - DEPARTAMENTO INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOBBY - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-131-COT25 - DESPACHO: NATANIEL COX N° 31, OFICINA 54, PISO 5°, SANTIAGO - CONTACTO: LUCÍA MORALES. TELÉFONO: 942572649 - $ 441.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.956 $ 441.956

Total Neto	$ 441.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.972
TOTAL OC	$ 525.928

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.409.013-K Ver adjunto