1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075956-391-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO ASESORÍA LEGAL J.1. - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-238-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 3°, OFICINA N° 31, SANTIAGO. CONTACTO: GABRIELA PÉREZ. TELÉFONO: 229222412 - Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO CONTROL FINANCIERO R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 Comuna Santiago Impuesto 42836,64 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O¨HIGGINS N° 1196,PISO 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION Y DESPACHO MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO ASESORÍA LEGAL J.1. - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-238-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 3°, OFICINA N° 31, SANTIAGO. CONTACTO: GABRIELA PÉREZ. TELÉFONO: 229222412 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRV Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA R.U.T. 76.814.370-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO ASESORÍA LEGAL J.1. - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-238-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 3°, OFICINA N° 31, SANTIAGO. CONTACTO: GABRIELA PÉREZ. TELÉFONO: 229222412 - FACTURAR A: DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE. R.U.T. # 60.505.000-K. GIRO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1.196. PISO 10°. SANTIAGO. MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO - DEPARTAMENTO ASESORÍA LEGAL J.1. - PROVIENE DE COMPRA ÁGIL N° 1075956-238-COT24 - DESPACHO: PASEO BULNES N° 80, PISO 3°, OFICINA N° 31, SANTIAGO. CONTACTO: GABRIELA PÉREZ. TELÉFONO: 229222412 - $ 225.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.456 $ 225.456

Total Neto	$ 225.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.837
TOTAL OC	$ 268.293

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.136.924-3 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto