1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1014-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra MANT. CORRECTIVA GRUPO GENERADORES SR 66155 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-107-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1724 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 67605,99 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Cummins Chile S.A.- Arica Razón Social DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A R.U.T. 96.843.140-4 Sucursal Distribuidora Cummins Chile S.A.- Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global MANT. CORRECTIVA SEGUN COTIZACION Cotización N°21320240 CONVENIO MANTENCION PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS GENERADORES DEL HOSPITAL. mantención correctiva para grupo generador QSX1521320240, por reemplazo reten delantero. Cotización N°21320240 $ 355.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.821 $ 355.821

Total Neto	$ 355.821
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.606
TOTAL OC	$ 423.427