Orden de Compra. Nº1075963-10177-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-148-LQ22 GD 1429490"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-10177-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-148-LQ22 GD 1429490
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-148-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13991
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 26220
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)1BolsaNutrición Parenteral Pediátrica Bolsa 0-250 ML (2188516). Preparación de Nutrición Parenteral en base a: Aminoácidos pediátricos 10%, Lípidos 20% (LCT/MCT, Smof), Cloruro de Sodio 10%, Cloruro de Potasio 10%, Acetato de Sodio 30%, Sulfato de Magnesio 25501 - NPT 0 - 250 ml $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
51191603
Soluciones de nutrición o de nutrición parenteral total (NPT)1BolsaNutrición Parenteral Pediátrica Bolsa 251-500 ML (2188515). Preparación de Nutrición Parenteral en base a: Aminoácidos pediátricos 10%, Lípidos 20% (LCT/MCT, Smof), Cloruro de Sodio 10%, Cloruro de Potasio 10%, Acetato de Sodio 30%, Sulfato de Magnesio 25502 - NPT 251 - 500 ml $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 138.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.220
TOTAL OC $ 164.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.