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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-10697-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-2174-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
OC con mas de 45 días y con rechazo de la contraparte técnica |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
51300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
la vitrina spa |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PUBLICITARIOS LA VITRINA SPA
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R.U.T. |
77.085.335-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
la vitrina spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162902
| Abrazaderas de resorte | 10 | Unidad | Abrazaderas alta presión 1/2. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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40142002
| Mangueras para aire | 20 | Metro Lineal | Manguera neumatica 1/2 para aire medicinal presión mayor o igual a 8 bar . | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 270.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.300
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$ 321.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.