1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-11355-SE22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-362-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nuestra empresa en estos momentos no está en condiciones de realizar los trabajos solicitados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-362-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Alejandro Razón Social NOVAX DANIEL ARRIAGADA E.I.R.L. R.U.T. 76.853.129-3 Sucursal Daniel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global SEGÚN COTIZACIÓN 338 Se requiere servicio de instalación de cámara de vigilancia en interior sector central de residuos, según convenio 1075963-362-LE21. se adjunta cotización N°338. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200