1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1164-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-168-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13219 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 128248,1 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 6000 Unidad ENVASE HOT PAC CON DIVISION, BLANCO, RESISTENTE BUENA CALIDAD ENVASE HOT PAC CON DIVISION, BLANCO, RESISTENTE BUENA CALIDAD $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.000 $ 666.000 24111503 Bolsas de plástico 1 Rollo ROLLO GRANDE DE BOLSAS PLASTICAS, TRANSPARENTES, SIN ORIFICIOS DE 1 KL ROLLO GRANDE DE BOLSAS PLASTICAS, TRANSPARENTES, SIN ORIFICIOS DE 1 KL $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990

Total Neto	$ 674.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.248
TOTAL OC	$ 803.238