1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1306-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-71-LE20 SR 67160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-71-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2084 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Razón Social AGROGESTION CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.135.230-8 Sucursal Agrogestion Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO(SER0821) VISITA EN TERRENO EL DIA 10/03/20 A LAS 10:00 HRS PUNTO PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) EL VALOR ES NETO E INCLUYE TODOS LOS GASTOS.- (SR 67160 SECTOR CALDERA ) $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900