1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1412-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ODONTOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2896 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 350455 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3500 Unidad LIDOCAINA CON EPINEFRINA ANESTESIA DENTAL 2% (2520280) 5021000131 ANEST. LIDOC. ALPHACAINE 100 2 % CV EPINEPHRINE 1:100.000 T VIDRIO UNIDAD DFL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000 30201903 Unidades dentales 15 Unidad ACRILICO REBASADO DE PROTESIS DIRECTO SIMILAR GC RELINE (2520497) 9501000980 UFI GEL P. MAT. REBASADO PERM. ACOND. TEJIDO SET Cod. 2070 VOCO ALEMAN $ 69.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.500 $ 1.039.500

Total Neto	$ 1.844.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.455
TOTAL OC	$ 2.194.955