1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-14462-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-543-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-543-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 710 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 1612568 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 2520091 / CONO PAPEL ABSORVENTE SURTIDO ISO 15-40 CONO DE PAPEL Nº 15-40 (PRIMERA SERIE) CJ 200 UDS. GAPADENT $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 30201903 Unidades dentales 20 Unidad 2520376 / HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA (ULTRACAL) ULTRACAL XS 1 JERINGA MÁS PUNTA NAVITIP ULTRADENT $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 30201903 Unidades dentales 50 Unidad 2520380 / CEMENTO DE OBTURACION DE CONDUCTO (TOP SEAL) CEMENTO OBTURADOR SEALAPEX S/ EUGENOL 12GR $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 30201903 Unidades dentales 50 Unidad 2520428 / ADHESIVO PARA CUBETAS ADHESIVO PARA CUBETAS 10 ML. COLTENE. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 30201903 Unidades dentales 4 Unidad 2520456 / CEMENTO RELYX U200 CLICKER RELYX U200 CLICKER 11 GRS. - TONO A2 (INCLUYE PUNTAS FLEXIBLES) 3M ESPE. $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000 30201903 Unidades dentales 20 Caja 2529809 / FRESAS GATE GLIDDEN N4 FRESA GATES SIZE 4 32MM CAJA C/6 MANI JAPON $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 30201903 Unidades dentales 15 Unidad 3200083 / SONDA PERIODONTAL SONDA CAROLINA DEL NORTE -UNC 15 TIPO HU FRIEDY $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500 30201903 Unidades dentales 300 Unidad ORT0098 / ACTIVADOR SILICONA SPEEDED SILICONA SPEEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL 60 ML COLTENE. $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260.000 $ 4.260.000 30201903 Unidades dentales 5 Unidad 2520117 / CALCIO HIDROXIDO FRAGUABLE (DYCAL) HIDROXIDO DE CALCIO LINER P/P BASE 13GRS. CATAL 11GRS. VIGODENT $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 30201903 Unidades dentales 100 Unidad 2520450 / PUNTAS INTRAORALES SILICONA MEDIANA PUNTA INTRAORAL AMARILLA BOLSA DE 100 UNIDADES $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000 30201903 Unidades dentales 20 Unidad 2529062 / ESPACIADORES DIGITALES N 40 MM ESPACIADOR DIGITAL 25MM 40 THOMAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 8.487.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.612.568
TOTAL OC	$ 10.099.768