1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-14749-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SR 154078 MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Razón Social ALEJANDRO ANDRÉS CAREVIC SIERRA R.U.T. 8.928.402-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO CAREVIC SIERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad no definida   SR 154078 MOVILIZACION, MANTENCION PREVENTIVA 04 CAMIONETAS; CAMBIO FILTRO AIRE Y FILTRO DE POLEN $ 103.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.120 $ 414.120

Total Neto	$ 414.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 414.120

Justificación de exención de impuesto