1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1630-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-298-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2695 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 14369,7 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILFREDO ALEJANDRO Razón Social CONSTRUCTORA LINARES EIRL R.U.T. 77.010.701-6 Sucursal WILFREDO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121010 Servicios de cementar tapones 1 Global VER ANEXO 1: TRABAJO CONSISTE EN HACER DOS RADIELES DE 1.70 MTS. LARGO X 70 CMS ANCHO X 13 CMS DE ALTURA. NOTA: SOLAMENTE LA MANO DE OBRA.-   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000