1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1707-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-459-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-459-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 97375 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 2500 Unidad 2251298 - GASA HIDROF.ESTERIL 5 X 30- 45 X 1 UNI. - (UM: UNIDAD) COA2SE0287M GASA HIDROFILA 5X50 X1 UNIDAD SIN HILO RADIOPACO AZUL, 1 ENVOLTORIO SOBRE MIXTO BILAMINADO. ESTERIL VAPOR, MARCA COMPLEMED. VENC. SUPERIOR A 24 MESES. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500

Total Neto	$ 512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.375
TOTAL OC	$ 609.875