1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1744-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-127-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2396 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 184300 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yoranna Soledad Razón Social YORANNA SOLEDAD CALLE CANQUE R.U.T. 15.001.215-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Yoranna Soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171504 Sopletes 1 Unidad Soplete manual C/ignitor.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 50 Unidad Barras Soldadura De Plata 35% Con Fundente.   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000

Total Neto	$ 970.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.300
TOTAL OC	$ 1.154.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.001.215-5 Ver adjunto