1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1755-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra á Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2835 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indutec SpA Razón Social INDUTEC SPA R.U.T. 77.341.112-3 Sucursal Indutec SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad Soplador/aspiradora de aire inalámbrica, Equipo debe incluir cargador y 2 baterías - 3 velocidades de control de velocidad - Velocidad de aire 98m/seg   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad Secuencimetro, Cables y puntos de prueba, pinzas “tipo cocodrilo”   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000