1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1970-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-167-LQ24 R 279896 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-167-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna 1 Impuesto 130226 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191809 Compresas de presión alternativa o bombas 460 Pack COMPRESA LAPARATOMIA 45 X 45 CON HILO ROJO (7200019) 065-04998 CER01 COMPRESA GASA TIRA ROJA ESTERIL 45X45CM CJAX100 PAQX5 VALOR OFERTADO POR UNIDAD. VENTA POR CAJA 5 UNIDADES. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.400 $ 685.400

Total Neto	$ 685.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.226
TOTAL OC	$ 815.626