1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-1986-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3181 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECER LTDA. Razón Social CENTRO DE CRECIMIENTO CONTINUO LIMITADA R.U.T. 78.857.910-1 Sucursal CRECER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 20   (1587275 )CURSO GENERAL - MANEJO DEL ESTRES VALOR POR ALUMNO 1589171 (1587275) CURSO GENERAL - MANEJO DEL ESTRES VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $24872 $ 50.505,00 $ 0,00 $ 497.440,00 $ 1.010.100 $ 1.507.540

Total Neto	$ 1.507.540
Descuento	$ 7.538
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.002

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por curso capacitacion