1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2093-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-86-LE22 (R236261) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 11092,2 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 139 Unidad TOALLAS DE PAPEL (NOVA, FAVORITA, ETC.) (6700231) OSO - TOALLA PAPEL BLANCA Y GOFRADA - ROLLO 12.5 METROS - BLANCA Y GOFRADA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.380 $ 58.380

Total Neto	$ 58.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.092
TOTAL OC	$ 69.472