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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-21543-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-81-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1075963-81-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
26855,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OMNIA LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS OMNIA LIMIT
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R.U.T. |
78.110.023-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OMNIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 6 | Unidad | CAJAS WENBOX DE 35 LTR, SR: 204205. | CAJAS WENBOX DE 35 LTR. |
$ 14.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.100
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$ 89.100
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 3 | Unidad | CAJA PLÁSTICA DE 61 LITROS, SR: 204205. | CAJA PLÁSTICA DE 61 LITROS. |
$ 17.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.245
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$ 52.245
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Total Neto
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$ 141.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.856
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$ 168.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.