1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-21711-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-976-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12755 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 495748 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la vitrina spa Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS PUBLICITARIOS LA VITRINA SPA R.U.T. 77.085.335-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal la vitrina spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161511 Tornillos de apriete 55 Unidad SISTEMA DE APRIETE TIPO PRENSA PARA CONTENCIONES PSIQUIÁTRICAS (COMPATIBILIDAD).   $ 23.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.289.750 $ 1.289.750 42241811 Fajas para hernia 55 Unidad ELABORACIÓN DE FAJAS DE CONTENCIÓN PSIQUIÁTRICAS.   $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.319.450 $ 1.319.450

Total Neto	$ 2.609.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.748
TOTAL OC	$ 3.104.948