1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-21770-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-943-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12869 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 843628,5 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoclima SpA. Razón Social EMPRESA DE ARRIENDOS VYG RENTAL SPA R.U.T. 77.108.526-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecoclima SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Global Servicio de instalación y puesta en Marcha de Aires acondicionados para diferentes áreas del Hospital Dr. Juan Noé Crevani, Según Anexo Técnico. Considera Visita tecnica Obligatoria. (Completar anexo de requisitos)   $ 4.440.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440.150 $ 4.440.150

Total Neto	$ 4.440.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.628
TOTAL OC	$ 5.283.778