1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2206-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ENVASES DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16058 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 13919,4 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 660 Unidad no definida   HOT PAC $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.260 $ 73.260

Total Neto	$ 73.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.919
TOTAL OC	$ 87.179