1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2229-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-237-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3144 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 25739,3 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carro a Domicilio Razón Social COMERCIAL M&J LIMITADA R.U.T. 77.159.688-6 Sucursal Carro a Domicilio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 23 Unidad PAPELERO GRANDE PARA OFICINA - 50 CMS DE ALTO O SUPERIOR   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.470 $ 135.470

Total Neto	$ 135.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.739
TOTAL OC	$ 161.209

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto