1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-23021-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1075963-242-LE24 SR: 207215 Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-242-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14499 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 30096 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 12 Unidad DETERGENTE EN POLVO, ENVASE CAJA O BOLSAS DE 1 KILO, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A OMO Y/O RINSO, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700058) OMO - DETERGENTE EN POLVO - BOLSA 800 GRAMOS - CALIDAD SUPERIOR - AROMATIZADO - TODO TIPO DE ROPA - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 47121802 Removedores 12 Botella LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS, BOTELLA DE 750 ML., CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A CIF O SUPERIOR, ENVASADO RESISTENTE, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. (6700718) CIF - LIMPIADOR CREMOSO CON MICROPARTICULAS - BOTELLA 750 GR. - DIF. AROMAS Y TIPOS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 10191509 Insecticidas 12 Frasco INSECTICIDA SPRAY 150 ML , CONTROL DOMESTICO PARA TODO TIPO DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES, PARA USO EN LUGARES DE DIFICIL ACCESO, CALIDAD EQUIVALENTE O SUPERIOR A BAYER/ RAID, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL (6700485) KILLER - INSECTICIDA SPRAY - LATA 390 CC. - TODO TIPO INSECTOS, RASTREROS Y VOLADORES - CERTIFICADO Y CON REGISTRO ISP - GLIT - PAD ABRILLANTADOR BLANCO - PARA MAQUINA DE 17 PULGADAS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULAD $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 47131613 Sujeción para la escoba o la fregona 48 Unidad ESCOBILLON PARA BARRER BUENA CALIDAD, MANGO METAL FORRADO O PLASTICO, CERDAS PLASTICAS, PARA TODO USO, ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL. EQUIVALENTE INDIFERENTE (6700727) VIRUTEX LUSTER - ESCOBILLON ANCHO Y FIBRA ESPECIAL - CON MANGO LARGO Y GRUESO - GLIT - PAD ABRILLANTADOR BLANCO - PARA MAQUINA DE 17 PULGADAS - ENVASADO RESITENTE - ROTULADO DE FABRICA Y CON INFORMACION DE ROTULADO NACIONAL - UNIDAD $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 158.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.096
TOTAL OC	$ 188.496