1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2321-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-98-LE21 FEBR 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-98-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3226 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Decima Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1 Unidad Servicio de Courier, para el traslado de documentos, valijas, encomiendas. Periodo Enero 2022 2da OC Valor ingresado corresponde a monto presupuestado por cliente. Se adjuntan tarifas, valores exentos de IVA. $ 590.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.550 $ 590.550

Total Neto	$ 590.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 590.550

Justificación de exención de impuesto