1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2516-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 1075963-340-LP23- MP PLANTA DIALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-340-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3902 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 126127,7 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. - Razón Social QUINOVA CHILE SPA R.U.T. 78.135.960-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA COMERCIAL JORGE MENDEZ ESCORZA E.I.R.L. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida M.P. CAMBIO DE FILTRO DE ARENA Precio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 157.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.464 $ 314.464 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida M.P. LAVADO ESTANQUE DE SAL Precio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida M.P. CONTROLES Y SANITIZACION Precio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 152.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.230 $ 152.230 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida M.P. CAMBIO DE FILTROS DE SEDIMENTO Precio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 84.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.986 $ 84.986 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida M.P. REVISIÓN COMPRESOR Precio unitario neto de mantención preventiva y correctiva por total del periodo del convenio. $ 32.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.150 $ 32.150

Total Neto	$ 663.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.128
TOTAL OC	$ 789.958