1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2599-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-86-LE22 (Reorden 236860) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC con mas de 45 días Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-86-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19057 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 33820 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 20 Rollo BOLSAS PLASTICAS DE 5 KL., TRANSPARENTES, SIN ORIFICIOS, ROLLOS GRANDES (NO INDUSTRIAL) (6700025) GM - ROLLO BOLSA DE 5 KILOS - TRANSPARENTE - SIN ORIFICIO - ROLLO GRANDE, NO INDUSTRIAL - 2.000 BOLSITAS POR ROLLO APROXIMADAMENTE - CON PREPICADO - MEDIDA: 30X40 CMS. - 8 MICRONES GROSOR APP. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000

Total Neto	$ 178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.820