1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-2840-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra stock bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-273-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 10396,8 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 72 Unidad S.Q. SEDA NEGRA 3/0 18 MM (HR-18) CÓDIGO INTERNO 2240019 C0760145 SILKAM BLACK 30 2 75CM HR17 X 36UDS. MARCA BBRAUN. VENCIMIENTO SUPERIOR 1 AÑO. P. ENTREGA 03 DIAS. FLETE INCLUIDO. FACTOR EMPAQUE CAJAX36 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720

Total Neto	$ 54.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.397
TOTAL OC	$ 65.117