1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3075-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-71-LE20 (ALI-MAYO)) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-71-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6130 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosat Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.014.105-4 Sucursal serviciosat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad no definida SERVICIO FUMIGACION Y SANITIZACION CONTROL DE PLAGAS AREA SEDILE Y UNIDAD CENTRAL PRODUCCION, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (668196), VISITA EN TERRENO EL DIA 10/03/20 A LAS 10:00 HRS PUNTO (SER101) PARTIDA SCR ALIMENTACION (VER BASES TECNICAS) (MAYO) VALOR NETO POR UNIDAD $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100