1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-309-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-316-LE22 SR 125643 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-316-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 760 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. Comuna Arica Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE #1000, ARICA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosat Razón Social ALEJANDRO NICOLAS TARA URQUIETA SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.014.105-4 Sucursal serviciosat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111712 Servicios de fumigación de parques o jardines 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESRRATIZACION Y FUMIGACION EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO (SER0824) SR 125643 SERVICIOS GENERALES (FUMIGAR Y DESARRATIZAR EN JARDIN INFANTIL VALOR NETO UNITARIO $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800