1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3325-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-8-LE20 SR 40805 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6224 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rene mauricio Razón Social rene quispe cerda R.U.T. 13.637.221-1 Sucursal rene mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201708 Bebidas de Café 40 Caja CAFÉ EN SACHET, CADA ENVASE DE 98 ó más UNIDADES, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A NESCAFE, ENVASADO Y ROTULADO (7801515) CAFÉ EN SACHET, CADA ENVASE DE 98 ó más UNIDADES, CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A NESCAFE, ENVASADO Y ROTULADO $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680