1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3362-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-114-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-114-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5064 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 710790 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Nikita Limitada Razón Social VENTA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE FERRETERÍA, CONS R.U.T. 77.698.803-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Nikita Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121802 Pañol o armarios de almacenamiento de herramientas de taller 1 Global COMPRA: BODEGA ESCRITORIO VARIOS (SEGÚN ANEXO) BODEGA ESCRITORIO VARIOS $ 3.741.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.741.000 $ 3.741.000

Total Neto	$ 3.741.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 710.790
TOTAL OC	$ 4.451.790