Orden de Compra. Nº1075963-3367-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-558-LE22 (SR 132360)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-3367-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1075963-558-LE22 (SR 132360)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1075963-558-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5433
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 41800
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 72747658
Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
R.U.T. 7.274.765-8
Sucursal 72747658
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalSERVICIO DE PROVISIÓN, MANTENCIÓN, RECARGA, RETIRO Y REPOSICION DE LOS EXTINTORES Y SERVICIO TECNICO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y RECARGA EN LAS DEPENDENCIAS Y ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN NOE CREVANI SR 132360 PREV. RIESGOS: SER00076 MANT. EXT. 6 KILOS POLVO QUIMICO SECO (30 UNIDADES) SER00078 MANT. EXT. 10 KILOS POLVO QUIMICO SECO (1 UNIDAD) EMPRESA CERTIFICADA CESMEC D.S. 44 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.800
TOTAL OC $ 261.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.