1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-3575-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios Mes de Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-37-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 SEPTIEMBRE #1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7394 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna Arica Impuesto 124081,859943978 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Ivan Razón Social Rodrigo Christiansen R.U.T. 18.314.540-1 Sucursal Rodrigo Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Ingeniero Líder de Mesa de Ayuda 1700 horas por 10 meses 170 horas mensuales, Ingeniero Líder de Mesa de Ayuda LINEA 1 $ 1.030.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.168 $ 1.030.168

Total Neto	$ 1.030.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 124.082
TOTAL OC	$ 1.154.250